Solicitud de Gastos de Viaje (Efectivo)

solicitudcaja

Descripción del Servicio

Este servicio te permite solicitar en el momento de tu evento dinero en efectivo para tus gastos de viaje, derivados en el desempeño de comisiones transitorias fuera de la ciudad donde laboras (Se entiende por comisiones transitorias un gasto de viaje por un día con un máximo de dos días). Lo anterior en base a los parámetros establecidos en el anexo 3 del Manual de Procedimientos de la Tesorería.

Se consideran gastos de viaje los correspondientes a traslados (taxis, autobús, peajes, combustibles, etc.), alimentación (restaurantes) y hospedaje (hoteles).

El monto máximo que se puede solicitar para gastos de viaje en efectivo es de $2.000.00.

Los gastos de viajes con fondos Federales no aplican para pago en efectivo.

Requerimientos

  • La solicitud solo aplica para comisiones transitorias.
  • Recibo de Gastos por Comprobar.
  • Formato de Gastos de Viaje (Descarga aquí).
  • Carátula de pre-registro.

Notas importantes

  • Solo aplica para comisiones transitorias.
  • No entran en este trámite, gastos de avión.
  • El monto máximo que puedes solicitar en este trámite es de $2,000.00
  • El horario de recepción en Ventanilla Única es de 9:00 am a 12:00 pm.
  • Podrás pasar a caja por tu efectivo entre 2:00 pm a 2:30 pm, solo si cumples con los requerimientos aquí mencionados (Si quieres que tu trámite este el mismo día, favor de no entregarlo en ventanilla después de las 12:00 pm).
  • Tienes 10 días hábiles para la comprobación de tus gastos después de la conclusión del evento.
  • Este trámite esta sujeto a la disponibilidad de efectivo en Caja

Pasos a seguir

  • 1. Ingresa al sistema de armoniza para generar tu solicitud de gastos a comprobar.
    • 1.1 Identifica el folio de ejercicio presupuestal (FEP) de tu solicitud de gasto por comprobar para poder generar tu caratula.
  • 2. Crea la caratula de pre-registro para ventanilla única en la siguiente liga: http://sit.uadec.mx/?page_id=858
  • 3. Al momento de generar tu caratula en el SIT emitirá un Recibo de Gasto por Comprobar. 
  • 4. Firma el Recibo de Gastos por Comprobar.
  • 5. Llena e imprime el formato de presupuesto de gasto de viaje
  • PDF
  • 6. Reúne los 3 documentos (Recibo de Gastos de Viaje, formato de presupuesto Gastos de Viaje y carátula de pre-registro).
  • 7. Dirígete a la Ventanilla Única para entregar los documentos y dar inicio a tu solicitud.

Recomendaciones adicionales de tus amigos de la Tesorería

  • Solicita tus facturas el mismo día en que realices algún pago. En caso de no ser posible emitir tu factura en el mismo día adjunta tu ticket de compra.
  • Cuando solicites tu factura, asegúrate que te entreguen en electrónico tu factura (Formato PDF y formato XML).
  • Revisa que los datos de tu factura sean correctos.

Datos de Facturación

Universidad  Autónoma de Coahuila
UAC730403446
Boulevard Venustiano Carranza sin número
Colonia República.
CP 25280
Saltillo, Coahuila México

(Imprime aquí)

  • Facturas por concepto de bebidas alcohólicas no serán aceptadas, evita facturar dichas bebidas.
  • Las facturas de comida no incluyen propinas.
  • Tramita las facturas de tu peaje.
  • Anexa los comprobantes o recibos de TAXI, si es posible pide factura.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Quiénes pueden solicitar gastos de viaje?

R: Puesto que al otorgarte el recurso económico se crea un adeudo a tu cuenta, solo los empleados de base activos en nómina y sin adeudos, pueden solicitar gastos de viaje, siempre y cuando la comisión sea transitoria (1 día, como máximo 2 días de estancia).

P: ¿Con cuanta anticipación debo presentar mi solicitud?

R: Una vez que hagas entrega a Ventanilla en el horario marcado en la parte superior del documento, y estén completos los requerimientos el trámite saldrá el mismo día de tu solicitud.

P: ¿Qué requisitos debo cumplir para tramitar una solicitud?

R: El representante de la Ventanilla Única de la Tesorería General te solicitará los siguientes requisitos para poder dar trámite a tu solicitud:

  • Recibo de Gastos por comprobar, firmado por el beneficiario.
  • Presentar el presupuesto de gastos de viaje con el formato de gastos de viaje (Formato de Gastos de Viaje).

P: ¿Cuál es el tope máximo para gastos de viaje?

R: Ya que es una disposición de efectivo directamente en caja, el tope máximo que puedes solicitar es de $3,000.00.

P: ¿Cuándo puedo pasar a cobrar mis gastos de viaje?

R: Es nuestra responsabilidad darle seguimiento al trámite de tu solicitud, por lo que nosotros te informaremos (por correo electrónico) cuando tu solicitud haya sido concluida satisfactoriamente y puedas pasar a cobrar tus gastos de viaje, o en su defecto si fue rechazada y la razón del rechazo.

P: ¿Quién me puede informar sobre el estado de mi solicitud?

R: Con el folio de tu solicitud y número de expediente, puedes checar el estatus por internet en nuestro Sistema de Información de Trámites de la Tesorería (SITT). Si cuentas con un smartphone o tableta con acceso a internet, puedes utilizar el código QR impreso en el acuse de recibo que te entregamos en la ventanilla única. O si te parece mas conveniente, puedes enviarnos un correo a ventanillaunica@uadec.edu.mx o llamar al (844) 438 1601 indicándonos el folio de tu solicitud y con mucho gusto te informaremos el estado que guarda tu solicitud.