Pago a Prov. por compras directas

pagoproveedor

Descripción

Este servicio te permite solicitar el pago a un proveedor de una compra de equipo, material o la contratación de algún servicio según las necesidades y/o actividades propias de la Universidad, con un monto de hasta $20,267.25 + IVA en caso de recursos propios y un monto hasta $21,030.00 + IVA en caso de recursos federales.

Se refiere a pagos a proveedor:

Pago a Proveedor por Compra de Material Pago por compra de materiales como por ejemplo material para oficina, material escolar, material didáctico, material bibliográfico, material de cómputo, material para laboratorio, material de imprenta, material para fotografía y video, material para actividades culturales, material para postas y talleres, etc.
Pago a Proveedor por Compra de Equipo Pago por compra de equipo como por ejemplo, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones, equipo de laboratorio, equipo de fotografía y video, proyectores, pantallas, teléfonos, equipo deportivo.
Pago a Proveedor por Contratación de Servicio

Pago de contratación de todo tipo de servicio incluyendo servicios profesionales donde no haya un contrato de por medio como por ejemplo

–        Servicios de transportación, servicios de maquila, servicio para eventos sociales, etc.

–        Arrendamiento de equipo de oficina u espacios para oficina.

–        Contratación de servicios profesionales para consultoría, asesoría, estudios, investigaciones, instalaciones, mantenimiento, jardinería, mensajería, arbitraje, etc.

–        Contratación de servicios como internet, telefonía, agua, luz, gas.

–        Servicio médico para eventos deportivos.

Los trámites con un importe menor a $2,000 incluyendo IVA, podrán ser solicitados para pago en efectivo. Si tu trámite no excede dicha cantidad notifica en Ventanilla Única que deseas solicitarlo en efectivo. Recuerda que el pago esta sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja y requiere VoBo por la Subdirección Administrativa. Los pagos con recursos federales menores a $2,000 no aplican para pago en efectivo

Requerimientos

  • El proveedor debe estar registrado y vigente en el directorio único de proveedores (DUP).
  • Orden de compra.
  • Recepción de almacén.
  • Contrato en caso de que aplique.
  • Información de soporte en caso de que aplique. **
  • Caratula de pre-registro.
* Anexar copia de trabajo en caso que sea un servicio de imprenta, servicio publicitario, etc, según el manual de procedimientos.
 
NOTA: Si la compra o la contratación de un servicio o servicio profesional excede de $20,267.25 + IVA en caso de recursos propios o de $21,030.00 en caso de recursos federales, es necesario anexar al trámite 3 cotizaciones de diversos proveedores, dichas compras requieren autorización previa y VoBo de la Subdirección Administrativa además de presentar un contrato o dictamen. 

Notas importantes

  • Tramitar tu solicitud una vez que el producto o servicio se haya entregado.
  • El monto máximo para este trámite es de $20,267.25 + IVA para recursos propios y $21,030.00 para recursos federales.
  • Solicita con tiempo los documentos fiscales correspondientes (pdf y xml).
  • Los proveedores deben estar registrados en directorio único de proveedores (DUP), si es un nuevo proveedor se le invita a inscribirse por medio de La Coordinación General de adquisiciones siguiendo los pasos de la siguiente liga http://www.proveedor.uadec.mx/loginProveedores.aspx. Es importante que este registrado en el Directorio único de proveedores (DUP) para que el cheque salga a nombre del proveedor.
  •  Para más información sobre cómo dar un proveedor de alta comunícate al Departamento de La coordinación General de adquisiciones al teléfono (844) 416-18-48 y 416-19-30 .
  • En la contratación de servicio y/o servicios profesionales mayores o iguales a un año, se requiere un contrato que avale los servicios adquiridos.
  • Revisa que el contrato que adjuntes a tu papelería venga firmado.

Pasos a seguir

  • 1. Ingresa a Armoniza, para generar tu requisición.
  • 2. una vez seleccionado el proveedor genera tu orden de compra ingresando a la siguiente liga http://www.armoniza.uadec.mx/loginArmoniza.aspx
  • 3. Al recibir tu bien o servicio realiza la recepción en el sistema Armoniza y la carga de facturas en el mismo.
  • 4. imprime el formato de recepción de bien o servicio.
  • 5. Crea la carátula de pre-registro para ventanilla única en la siguiente liga: http://sit.uadec.mx/?page_id=858
  • 6. Reúne toda la información descrita en los pasos anteriores:
    • 6.1 Orden de compra
    • 6.2 Recepción del bien o servicio
    • 6.3 Contrato en caso de que aplique**.
    • 6.4 Información de soporte, en caso de trabajo de imprenta, servicio publicitario, etc., según el manual de procedimientos..
    • 6.5 Carátula de pre-registro.
  • 7. Dirígete a la Ventanilla Única para entregar los documentos y dar inicio a tu solicitud de pago.

Recomendaciones adicionales de tus amigos de la Tesorería

  • Cuando solicites tu factura, asegúrate que te entreguen en electrónico tu factura (Formato PDF y formato XML).
  • Revisa que los datos de tu factura sean correctos.

Datos de Facturación

Universidad  Autónoma de Coahuila
UAC730403446
Boulevard Venustiano Carranza sin número
Colonia República.
CP 25280
Saltillo, Coahuila México.

(Imprime aquí)

Preguntas Frecuentes

 ¿Quiénes pueden tramitar el pago de un proveedor?

R: El personal autorizado en el sistema Armoniza de cada centro de costos de la Universidad por lo general son los secretarios administrativos.

¿Es un requisito que el proveedor se encuentre en el directorio único de proveedores de la UAdeC?

R: Solo los proveedores que se encuentren en el directorio unico de proveedores (DUP), podran ser seleccionados al generar una orden de compra.

En caso de que sea un nuevo proveedor se le invita a inscribirse por medio de La Coordinacion General de adquisiciones siguiendo los pasos de la siguiente liga http://www.proveedor.uadec.mx/loginProveedores.aspx

¿Si requiero una compra mayor al monto especificado para la compra material y/o equipo, que necesito?

En caso de que la compra para material o equipo exceda de $20,267.25 + IVA en caso de recursos propios o de $21,030.00 + IVA en caso de recursos federales, se tendrá que tramitar dicha compra por el área de adquisiciones. Para más información sobre los requerimientos que solicita el área de adquisiciones, consulta la siguiente liga.

 

¿Quien me puede informar sobre el estado actual de mi trámite?

R: Con el folio de tu solicitud y número de expediente, puedes checar el estatus por internet en nuestro Sistema de información de Trámites de la Tesorería (SIT). Si cuentas con un smartphone o tableta con acceso a internet, puedes utilizar el código QR impreso en el acuse de recibo que te entregamos en la ventanilla única. O si te parece más conveniente, puedes enviarnos un correo a ventanillaunica@uadec.edu.mx o llamar al (844) 438 1601 indicándonos el folio de tu solicitud y con mucho gusto te informaremos el estado que guarda tu solicitud.